Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/03/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 5,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 12,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1494 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/03/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/03/2013 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 28,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 29,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 7,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 001994 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ORESTES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 002003 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ORESTES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 001985 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Francival Correa Soares |
CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 900,00 |
Nº do documento: 001983 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ORESTES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 308.322.256-49 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: 001980 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 1.715,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 494,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 3.360,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.394,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1362 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 4,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 13,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 25,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 13,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 4,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 12,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 15,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 3,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 61,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 11,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000677-3 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 25,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 11,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 11,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 11,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000.932-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/03/2013 |
Valor: 320,48 |
Nº do documento: 850816 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1262 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 1.352,34 |
Nº do documento: 001982 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 320,48 |
Nº do documento: 001982 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 2,01 |
Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 290,00 |
Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1216 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004892 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1208 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: 002002 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CRISTIANE REGINA PEREIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 066.370.876-10 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/03/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 001998 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 22,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 218,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 458,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 166,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 49,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 19,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/03/2013 |
Valor: 93.075,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.311-9 |
Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 14.340,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 6.681,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.025,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 17.373,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 64.042,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: 004886 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI |
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 12.946,40 |
Nº do documento: 850004 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18840-9 |
Credor: Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.581/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1162 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 15/03/2013 |
Valor: 1.080,00 |
Nº do documento: 001312 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1161 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 10.742,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 16,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 101,14 |
Nº do documento: 004885 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1141 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 1.870,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.04.00 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 19,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001992 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: GERALDA FERREIRA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 503.059.566-04 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 208,00 |
Nº do documento: 001993 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MAGUILENE MARTINS DA SILVA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 040.014.836-61 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 460,00 |
Nº do documento: 001990 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.182,63 |
Nº do documento: 850042 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.324,35 |
Nº do documento: 850042 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.208,70 |
Nº do documento: 850042 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 9.477,63 |
Nº do documento: 850042 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 7.210,86 |
Nº do documento: 001310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 412,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.15 |
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004895 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 340,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 41,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 19,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 53,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 58,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 262,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 6,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 90,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 237,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 166,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 96,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 46,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 191,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1094 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 2.910,00 |
Nº do documento: 005664 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1091 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1089 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 974,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1088 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 442,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 442,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 442,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 960,00 |
Nº do documento: 004894 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/03/2013 |
Valor: 2.167,20 |
Nº do documento: 851814 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 001972 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: LUZIA CANDIDA TOMAZ |
CPF credor / CNPJ credor: 916.452.126-53 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.264,00 |
Nº do documento: 850041 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1024 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 850041 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 2.360,00 |
Nº do documento: 850926 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 733,20 |
Nº do documento: 850926 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 450,20 |
Nº do documento: 850926 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 1.624,00 |
Nº do documento: 850041 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1013 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 3.060,00 |
Nº do documento: 001309 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT |
CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1012 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 3.060,00 |
Nº do documento: 001306 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEIVHE Inspeção Tecnica Veicular LT |
CPF credor / CNPJ credor: 07.860.970/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: 001971 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JORGE ELIAS DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 026.558.696-80 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 3.600,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 4.500,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 3.600,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 720,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1001 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 001973 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 077.398.297-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 001974 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: NAIARA DIENIS VICENTE DE JESUS |
CPF credor / CNPJ credor: 132.398.976-52 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 001976 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ANA PAULA SILVA HERMENEGILDO |
CPF credor / CNPJ credor: 072.891.866-80 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 001970 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCIANE DE JESUS DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 118.340.947-80 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 001978 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 1.440,00 |
Nº do documento: 004882 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MATUZALÉM ANTÔNIO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.518/0001-73 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 004873 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDINEIA FILBERG BUTZKE |
CPF credor / CNPJ credor: 045.333.166-11 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 004881 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LOURDES BOARATO STRELOW |
CPF credor / CNPJ credor: 073.059.506-45 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004879 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 18,01 |
Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 4.000,00 |
Nº do documento: 002300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 962 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: Sidnei Fioroti |
CPF credor / CNPJ credor: 149.675.777-76 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/03/2013 |
Valor: 20,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 115,75 |
Nº do documento: 004876 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 956 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 700,00 |
Nº do documento: 001989 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: GERCI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 262,00 |
Nº do documento: 851811 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: FUNERÁRIA SÃO LÁZARO - ILSON GONCALVES DE ALMEIDA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 41.924.077/0001-35 |
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 1.667,90 |
Nº do documento: 850625 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 4.976,73 |
Nº do documento: 850625 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 12,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 001991 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DELZA COELHO TERRA |
CPF credor / CNPJ credor: 740.392.456-87 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 871 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 850600 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 871 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: 001979 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 3.612,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: OSVALDO DE AREDES SAMPAIO |
CPF credor / CNPJ credor: 080.822.406-95 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 851812 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/03/2013 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 850627 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 23,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 12,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 12,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 696,54 |
Nº do documento: 004876 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 157,63 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 77,03 |
Nº do documento: 001308 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 94,91 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 1.037,70 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 852 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 135,56 |
Nº do documento: 004876 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 109,91 |
Nº do documento: 001308 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 70,13 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 12,92 |
Nº do documento: 001965 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 848 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 004880 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CECILIA BATISTA ALVARES |
CPF credor / CNPJ credor: 085.432.396-13 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 112,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 146,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 840 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 17.493,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 134,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 49,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 159,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 227,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 0,02 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004884 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004883 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,03 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 655,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 1.342,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 1.856,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: 850923 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 16,19 |
Nº do documento: 004875 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 0,65 |
Nº do documento: 001964 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 17,39 |
Nº do documento: 001964 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 1,53 |
Nº do documento: 004875 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 17,11 |
Nº do documento: 001964 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 791 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/03/2013 |
Valor: 2.530,00 |
Nº do documento: 005663 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: CARLOS ELIAS ROCHA PIRES |
CPF credor / CNPJ credor: 290.866.126-87 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 19,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 18,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 21,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 304,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 785 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 25,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 1.595,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 22,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 215,24 |
Nº do documento: 004877 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 215,24 |
Nº do documento: 004877 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 246,48 |
Nº do documento: 004877 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: HELENA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 502.955.866-72 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 4.639,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.627,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 877,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 5.017,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 13.306,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 271,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 764 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.619,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 3.254,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.250,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 8.096,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 32.905,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 9.423,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.054,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.841,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.076,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 6.371,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.278,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 16.021,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 6.897,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 44.977,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 6.668,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 5.561,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.843,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 813,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 8.424,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 755 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.202,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 247,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 752 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.03.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 5.837,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 3.686,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.284,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.483,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 3.371,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 3.461,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 11.976,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.531,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.220,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 16.998,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.698,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.037,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 25.978,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 4.835,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 1.351,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 996,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.834,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 793,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 5.692,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 742 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 5.625,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 11.841,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001980 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004889 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 3.068,90 |
Nº do documento: 850622 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 71.134.944/0001-08 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 104,73 |
Nº do documento: 004876 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 27,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 002001 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EUNICE DO NASCIMENTO COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 609.397.616-53 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 001975 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARMEM LUCIA GUZANSKY |
CPF credor / CNPJ credor: 084.510.206-07 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 622,00 |
Nº do documento: 001962 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIA BERNARDINA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 513.295.906-78 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 6.000,00 |
Nº do documento: 850047 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 4.664,38 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 3.050,12 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 3.136,33 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 3.740,58 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 4.024,79 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 18.717,28 |
Nº do documento: 850921 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: POSTO VASSULER LTDA- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 00.701.301/0001-42 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 103,97 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 70,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 92,85 |
Nº do documento: 001963 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 004893 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,01 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 325,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 004888 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 004887 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 1.010,00 |
Nº do documento: 004878 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 1.250,00 |
Nº do documento: 004878 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 122,00 |
Nº do documento: 004890 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001981 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 310,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001987 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 001968 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001987 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 001960 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: PEDRO PAULO MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001987 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 503 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001986 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JULIANA NICOLE LUCAS |
CPF credor / CNPJ credor: 090.014.476-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 130,00 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001987 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 0,03 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 0,02 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 4,99 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 85,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,10 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001981 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,01 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 394 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 393 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 0,02 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001968 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001981 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001981 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 0,02 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 20,02 |
Nº do documento: 001968 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: 001968 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001961 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001966 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Maria Auxiliadora de Souza |
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: 001984 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001995 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001996 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/03/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001981 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/03/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 001997 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 77,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 25,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 0,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 2.245,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/03/2013 |
Valor: 6.607,23 |
Nº do documento: 002005 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/03/2013 |
Valor: 2,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 346,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/03/2013 |
Valor: 79,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 1.566,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 834,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 0,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/03/2013 |
Valor: 13,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/03/2013 |
Valor: 3,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/03/2013 |
Valor: 4,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/03/2013 |
Valor: 1.746,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/03/2013 |
Valor: 6.480,00 |
Nº do documento: 850623 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: PROJESOM- AUDIO E EVENTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.311/0001-23 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.20 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Total dos pagamentos:
|
786.031,61
|